2017年度淮安市洪泽区人民医院预算
浏览次数：日期：2017-02-10 09:44:22
一、主要职能。
承担着区域居民的常见病、多发病诊疗、急危重症抢救及疑难病救治、农村基层卫生医疗机构人员培训指导，以及部分公共卫生服务、自然灾害和突发公共卫生事件应急处置等工作。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
1.打造洪泽特色医疗改革模式。进一步深化原有工作机制，对上医联淮安市第一人民医院，继续通过市一院的全面帮扶来提升我院的综合能力；对下按照《洪泽区人民医院医疗集团实施细则》，强势推进、积极作为、扎实帮扶突破薄弱环节，带出技术团队，新增服务项目
2.努力提升医院管理水平。加强管理队伍建设，完善目标管理，提升管理效能，强化成本意识，以信息化手段为辅助工具，引入掌上医院、医院一卡通、HRP物资系统等现代化管理工具，重点突出技术水平、质量安全、成本控制、承担风险、服务品质、创新能力和社会评价等因素，激发职工的工作积极性和创造性。
3.全面提高临床综合能力。强化基础医疗质量， 扎实进行三级查房工作，充分借助上级医院资源和扶助，推进重点专科建设，围绕DSA、DR、iCT、磁共振等高端设备，开展恶性肿瘤的化疗及靶向治疗等新项目新技术30余项，提升医疗技术水平。
4.提升社会满意度。围绕人民群众看病就医反映比较突出的医疗服务问题，大力推进深化改革和改善服务。开设导管护理门诊，探索MDT诊疗模式，深入开展“有困难找党员”、志愿者服务等一系列活动。增强门诊一站式服务中心职能，规范地开展好导医服务，大力推行门诊预约诊疗服务，分流就诊患者
5.加大人才引进和培养力度。坚持“请进来”与“走出去”相结合的方式，引进和培养人才，通过加大投入及实施安家补助等人才优惠政策，在临床骨干、学科带头人等优秀人才储备上下功夫，重点引进掌握核心医疗技术的综合性人才。
6.推进行风建设。贯彻落实中央十八届六中全会精神，学习《新形势下党内政治生活若干准则》、《中国共产党党内监督条例（试行）》，发挥好党组织的模范带头作用，打造风清气正的院风院貌，逐步形成一个正确的主流价值观
三、部门机构设置和所属单位情况。
淮安市洪泽区人民医院
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
根据预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。
第二部分 2017年度预算表
见附件
第三部分 2017年度预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。
淮安市洪泽区人民医院2017年度收入、支出预算总计 20030万元，与上年相比收、支预算总计各增加1000万元，增长5.3%。其中：
（一）收入预算总计20030万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计0万元。
（1）一般公共预算收入预算 0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
3．其他资金收入预算总计20030万元。与上年相比增加（减少）19030万元，增长 （减少）5.3%。
4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
（二）支出预算总计20030万元。包括：
1．医疗卫生与计划生育支出20030万元，主要用于药品、卫生耗材、人员经费及其他费用。与上年19030万元，增长5.2%。
2．结转下年资金预算数为0万元。
此外，基本支出预算数为 19780万元。与上年相比增加（减少）19030万元，增长3.9%。
项目支出预算数为250万元。与上年相比增加250万元。
单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《淮安市洪泽区人民医院收支预算总表》收入数一致。
XX部门本年收入预算合计20030万元，其中：
一般公共预算收入 万元，占 %；
政府性预算收入 万元，占 %；
财政专户管理资金 万元，占 %；
其他资金 20030万元，占 100 %；
上年结转资金 万元，占 %。
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《淮安市洪泽区人民医院收支预算总表》支出数一致。
本年支出预算合计20030万元，其中：
基本支出 19780 万元，占 98.8 %；
项目支出 250 万元，占 1.2 %；
单位预留机动经费 万元，占 %；
结转下年资金 万元，占 %。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《淮安市洪泽区人民医院收支预算总表》的财政拨款数对应一致。
2017年度财政拨款收、支总预算0万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《淮安市洪泽区人民医院财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
2017年财政拨款预算支出0万元，占本年支出合计的 0%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
其中：
（一）一般公共服务（类）
1．人大事务（款）行政运行（项）支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
2．……
（二）公共安全（类）
1．公安（款）行政运行（项）支出0万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）%。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2017年度财政拨款基本支出预算0万元，其中：
（一）人员经费0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费0万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《淮安市洪泽区人民医院部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
2017年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
其中：
1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
2017年一般公共预算财政拨款支出预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 万元，其中：
（一）人员经费0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费0万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，比2015年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出15万元，占“三公”经费的15.5%；公务接待费支出81.6万元，占“三公”经费的84.5%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 万元，本年数小于（大于）上年预算数的主要原因……。
2．公务用车购置及运行费预算支出15万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元。
（2）公务用车运行维护费预算支出15万元，与去年持平。
3．公务接待费预算支出81.6万元，本年数小于上年预算数主要是原因人数的变化。
2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0万元。
2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 63.4万元，本年数小于（大于）上年预算数50万元的主要原因新技术、新项目的开展需要培训等。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）
